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职务 |
考核指标 |
业绩标准 |
指标回顾 |
考核评价 |
权重 |
提取部门 |
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1、月审批资金供应率 |
资金不断档 |
实际供应率： |
5×[1－（10*%－实际供应率）×4] = |
30％ |
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财务费用控制（包括财务费用、管理费用等） |
严格执行每月的预算标准 |
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30％ |
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采购成本降低率 |
采购成本比去年同期相比下浮3％ |
实际控制比率 |
5×[1－（3%－实际下浮比率）×17]= 5×[1－（3%+实际上涨比率）×20]= |
30％ |
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采购配件质量事故率 |
质量事故率为0，发现一次扣2分，市场反馈回一次扣1分 |
质量事故数 |
5 － 质 量 事 故 数 ×2 （ 1 ）= （到0为止） |
15% |
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库零量控制 |
90%以上采购量库零不超过15 |
实际超出库存量 |
5×{1－[（实际采购总量－超过15天库存量）/实际采购总量－90%]×2}= （0、5 为止） |
15% |
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生产副总 |
1、售后服务款项回收率 |
100%当季回收，每月应收款滚动计算 |
实际回收率 |
×［－（１０－实际回收率）×３］ |
25% |
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2、生产计划按时完成
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不误发货，延误一次扣2分 |
实际延误次数 |
5－ 延 误 次 数 ×2＝（0、5为止） |
50%
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3、市场技术支持满意率 |
满意率 ≥ 90% |
实际满意率 |
5×[1 － （ 90% － 实 际 满 意 率 ） × 3]=（0、5为止） |
30%
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行政副总 |
1、招待费用控制 |
控制在预算内 |
实际发生 |
实际发生在预算内为5分，超预算：5－15×（实际/预算－1）= |
25% |
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2、内部服务满意率 |
附“满意调查表”，满意率≥90% |
实际满意率： |
5×[1 － （ 90% － 实 际 满 意 率 ） × 3]= （0、5为止） |
20%
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3、车辆费用控制 |
控制在预算内 |
实际费用： |
5×[1－（实际费用－0.75）×3/0.75]= |
25%
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财务部 |
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4、招聘与培训计划完成 |
完成率100%（见年度计划） |
实际完成率： |
5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） × 5]= （0、5为止） |
30%
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人力资源部 |
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总工程师 |
1、季度新产品研发计划完成率 |
完成率100% |
实际成功率 |
5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） × 5]= （0、5为止） |
30% |
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2、新产品试制一次成功率（成本） |
按测试总项及重试项算，一次成功率85% |
实际成功率 |
5×[1 － （ 85% － 实 际 成 功 率 ） × 3]= （0、5为止） |
0%
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3、测试达标率 COP（注） |
推迟一个月 |
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4、新研发产品上市率 |
上市率100% |
实际上市率： |
5×〔1－（100%－实际满意率）×6〕= |
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财务部 |
1、月审批资金供应率 |
资金不断档 |
实际供应率： |
5×[1－（100%－实际供应率）×4] = |
35% |
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2、全面预算管理控制 |
预算费用误差控制在±5%以内 |
实际发生： |
5×[1.1－（∣实际－预算∣/预算－10%）×5] = |
15% |
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3、财务费用控制（包括财务费用、管理费用等） |
严格执行每月的预算标准 |
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按时完成率100%，未按时完成 |
35% |
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4、生产成本降低率 |
控制在预算范围内 |
实际成本： |
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供应部 |
1、采购计划按时完成 |
但未延误发货扣0.25分/次，延误发货扣2分/次 |
实际完成率： |
5－0.25×次数－2×次数 = |
30%
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2、采购成本降低率 |
采购成本比去年同期相比下浮3% |
实际控制比率 |
5×[1－（3%－实际下浮比率）×17]= 5×[1－（3%+实际上涨比率）×20]= |
30% |
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3、采购配件质量事故率 |
质量事故率为0，发现一次扣2分，市场反馈回一次扣1分 |
质量事故数： |
5 － 质 量 事 故 数 ×2 （ 1 ）=（到0为止） |
15% |
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4、库零量控制 |
90%以上采购量库零不超过 15 |
实际超出库存 |
5×{1－[（实际采购总量－超过 15 天库存量）/实际采购总量－90%]×2}=（0、5 为止） |
15% |
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技术部 |
1、提供图纸、材料定额、工艺卡及时准确性 |
按时下达，文件准确性95%，晚一天扣0.25分；因图纸资料不准确出现重大生产事故扣2分/次 |
实际晚天数： |
5－ 实 际 晚 天 数 ×0.5=（到0为止） |
30% |
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2、技术支持及时性 |
延误生产发货一次扣2分 |
实际耽误 |
5－ 实 际 延 误 次 数 ×2=（0、5为止） |
20% |
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3、技术质量事故率 |
因技术问题发生的质量事故次数,每次扣3分 |
实际事故数 |
5－ 实 际 事 故 次 数 ×3=（到0为止） |
10% |
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4、 现场技术支持满意率 满意率 100%， |
见季度调查表 |
实际满意率 |
5×[1-（100%-实际满意率）×3]= |
30% |
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售后服务部 |
1、用户服务满意率 |
满意率 >95% |
实际满意率 |
5×[1 － （ 95% － 实 际满意 率 ） ×8] =（0、5为止） |
25% |
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2、售后服务一次成功率 |
一次成功率>95% |
实际一次成功率 |
5×[1 － （ 95% － 实 际 成 功 率 ） ×4] =（0、5为止） |
25% |
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3、服务款项按时回收率 |
100%当季回收，每月应收款滚动计算 |
实际回收率： |
5×[1－（100%－实际回收率）×3] =（0、5为止） |
30% |
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4、用户投诉追溯率 |
追溯率100% |
实际追溯率 |
5×[1 － （ 100% － 实 际 追 溯 率 ） ×5]= （0、5为止） |
20%
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生产部 |
1、生产计划按时完成 |
不误发货，延误一次扣2分 |
实际延误次数 |
5－延误次数×2=（0、5为止） |
30% |
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2、生产成本降低率 |
控制在预算范围内 |
实际成本 |
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3、按照作业指导书作业 |
完全按照作业指导书，违反一次扣2分 |
实际违反次数 |
5－违反次数×2=（0、5为止） |
15%
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4、质量指标 |
质量事故率为0，市场反馈回一次扣1.5分 |
实际事故数： |
5－ 实 际 事 故 数 ×1.5=（0、5为止） |
15% |
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车间 |
1、生产计划按时完成 |
不误发货，延误一次扣2分 |
实际延误次数： |
5－延误次数×2=（0、5为止） |
30% |
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2、各工序返工率 |
返工率﹤3%（按作业台数考核） |
实际返工率： |
5×[1 － （ 实 际 返 工 率 － 3% ） ×12.5]= （0、5为止） |
20% |
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3、按照作业指导书作业 |
完全按照作业指导书，违反一次扣2分 |
实际违反次数： |
5－违反次数×2=（0、5为止） |
15% |
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4、生产成本降低率 |
控制在预算范围内 |
实际成本 |
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研究中心 |
1、市场技术支持满意率 |
满意率 ≥ 90% |
实际满意率： |
5×[1 － （ 90% － 实 际 满 意 率 ） ×3]= （0、5为止） |
30% |
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2、方案设计成功率 |
满意率 ≥ 95% |
实际成功率： |
5×[1 － （ 95% － 实 际 成 功 率 ） ×3]= （0、5为止） |
40% |
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3、开发项目进度完成 |
100%完成 |
实际完成率 |
5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5为止） |
30% |
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办公室1 |
1、行政办公费用控制 |
控制在预算内 |
实际发生： |
实际发生在预算内为5分 超预算：5－15×（实际/预算－1）= |
25% |
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2、招待费用控制 |
控制在预算内 |
实际发生 |
实际发生在预算内为5分超预算：5－15×（实际/预算－1）= |
25%
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3、内部服务满意率 |
附“满意调查表”，满意率≥90% |
实际满意率 |
5×[1 － （ 90% － 实 际 满 意 率 ） ×3]= （0、5为止） |
20% |
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4、总经理指令督办查办落实率 |
落实率 100%，未完成一项经理助理按责任人的25%扣分 |
未完成数 |
5 － （ 未 落 实 数 ×5/ 总 经 理 指 令 数 ） =（到0为止） |
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5、年内申报项目完成率 |
年内审批资金完成80万元（全年指标统算调整） |
实际完成率 |
5×〔1－（100%－实际满意率）×6〕= |
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办公室2 |
１、车辆费用控制 |
费用控制在预算内 |
实际费用： |
5－15×（实际/预算－1）= |
30% |
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2、物业费用控制 |
费用控制在预算内 |
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15% |
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3、员工就餐满意率 |
满意度≥75% |
实际满意率 |
[1+ （ 实 际 满 意 度 － 75% ） ×5] ×5=（到0为止） |
20% |
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人力资源部 |
1、招聘计划完成 |
100%完成（见年度计划） |
实际完成率 |
5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5为止） |
30%
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2、岗位培训计划完成 |
100%完成（见年度计划） |
实际完成率 |
5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5为止） |
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3、绩效考核完成率 |
每季首月20日结束上季考核晚一天扣0.5分 |
实际晚天数 |
5－0.5×天数 = |
30% |
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研发部 |
1、季度新产品研发计划完成 |
100%完成 |
实际完成率 |
5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5为止） |
35% |
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2、开发新产品资料完整 |
新产品测试合格后3日内，要求将所有图纸、各类参数资料、鉴定资料交技术部（办公室），晚一天扣0.5分 |
实际晚天数 |
5－ 实 际 晚 天 数 ×0.5=（0、5为止） |
15% |
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3、新产品试制一次成功率（成本） |
控制材料零件更换，工时重复；按测试总项及重试项算，一次成功率85% |
实际成功率 |
5×[1 － （ 85% － 实 际 成 功 率 ） ×3]= （0、5为止） |
25% |
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4、研发成本费用控制 |
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质量部 |
1、外购外协件检验工作合格率 |
检验工作（外观检验、上机测试）合格率为100% |
不合格项 |
5－不合格项×1.5 = |
25% |
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2、质量事故追溯率 |
追溯落实率为100% |
实际追溯率为： |
5× 实际追溯率 = |
40%
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3、工序质量控制 |
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市场部 |
1、客户接待满意率 |
满意率为95% |
实际满意率： |
5×〔1－（95%－实际满意率）×20〕= |
40% |
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2、按合同付款发货率 |
发货率 100%，出现未付清款发货一次扣2分 |
实际未付清款发货数 |
5－2×未付清款发货数 = |
25% |
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3、市场服务支持满意率 |
满意率为100%，见附“服务满意调查表” |
实际满意率： |
5×〔1－（100%－实际满意率）×6〕= |
35% |
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项目管理部 |
1、大包工程利润（包括配件利润） |
季度计划利润 |
实际利润： |
5×实际利润/季度计划利润= |
60% |
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2、工程质量合格率 |
一次验收达标率100% |
实际达标率： |
5×[1 － （ 100% － 实 际 达 标 率 ） ×3]= （0、5为止） |
40% |
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3、300 万以上工程方案评审 |
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清欠办 |
1、货款回收 |
完成季度回收计划： |
实际完成比率 |
5×实际回款额/季度回收计划= |
80% |
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2、清欠笔率 |
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20% |
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出口部 |
1、出口产品利润 |
年度利润200万美元 |
实际利润 |
5×实际利润/年度计划利润= |
60% |
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2、费用指标 |
按回款比率数 |
实际发生 |
5×[1 － （ 实 际 / 预 算 － 1 ） ×2]= （0、5为止） |
40% |
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企管部 |
1、生产成本控制 |
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2、管理费用控制 |
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3、核算率 |
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安装公司 |
1、安装工程总额 |
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5×实际合同额/计划合同额= |
10% |
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2、安装利润指标 |
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5×实际利润/计划利润= |
40% |
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3、配套产品销售收入指标 |
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5×实际收入/计划收入= |
20% |
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4、安装工程按期交验率 |
100%（一次延期扣 3 分） |
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5－ 延 期 工 程 数 ×3=（到0为止） |
30% |