出差问题
报销问题
一、提交报销申请
- 提交报销申请在应用导航的
ERP门户系统
中,选择我要报账
- 在保障服务平台--单据管理--全部单据里选择--差旅费报账单(新)
- 报销申请单填写
- 选择想要报销的出差审批单
- 上传想要报销的发票后点击下一步
- 填写基本信息
影像张数: 上传附件图片数量。
摘要部分三部分: 姓名、出差审批单编号、报账单号 。 - 在本次出差相关费用一栏填写,填写金额视情况而定,一般提前一天去,晚一天回来有两百元伙食补助。
- 填写城市间交通费--火车硬座
- 点击按照报账人支付同步金额
- 选择想要报销的出差审批单
- 提交报销申请单
注意:报销只能在每月的 28 号前进行,因为不能跨月提,28 日是最后一天付款日
二、打印签字流程
打印清单:
- 报销申请单
- 出差审批单
- 报销凭证
- 培训通知截图
打印完成后交给吉吉姐签字--伟春主任签字--财务部门审核(9 楼)--告知吉吉姐
标签:出差,--,打印,报销,问题,填写,申请单 From: https://www.cnblogs.com/garvey41/p/18543904