做差旅费报销管理信息系统
页面要求
（1）系统可以通过浏览器直接访问；（1分）
（2）各个功能页面整体风格统一；
（3）首页为用户登录页面，职员、职员经理、总经理、财务人员四种角色用户登录后，进入相应的功能页，只能看到角色允许访问功能模块，用户登录界面包含用户、密码两个文本框，以及登录按钮；（4分）
（4）职员功能页：共包括出差申请、修改出差申请、撤回出差申请、报销差旅费、修改报销单据、查看出差申请、查看报销进度七项功能模块。
（5）部门经理功能页：审批出差申请、审批差旅费报销（费用金额不超过1万元）、查询差旅费花费情况、出差申请、报销差旅费、查看出差申请、查看报销进度七项功能模块。
（6）总经理功能页：审批出差申请，审批差旅费报销（费用金额超过1万元）、、查询差旅费花费情况、统计各个部门本年度差旅费花费情况四项功能模块。
（7）财务人员功能页：审核报销单据，查询报销情况。
业务流程：
差旅费报销流程如下所示：
（1）职员出差前需要提出出差申请；
（2）部门经理审批同意后，职员方可外出，如果部门经理尚未审批该申请，职员允许对出差申请进行修改和撤回（即删除）；
（3）职员出差返回后，需在一个月内进行差旅费报销，超过期限不许报销；
（4）职员出差返回后，在系统内报销差旅费清单，提交后先有部门经理审批同意，如果报销金额超过一万元，需要提交总经理进行二次审批，审批通过后财务人员针对报销内容进行审核，审核不通过，返回职员进行修改后，仍需按照流程再次审批，审核通过即可进行报销。
（5）如果是部门经理外出出差则由总经理审批出差申请，审批差旅费报销。
2.3功能要求
（1）出差申请：职员和部门经理出差前需要提出出差申请单，经审批同意后方可出差，出差申请单主要内容包括：出差人姓名（自动填充）、部门（自动填充）、目的地、暂定出发日期、预计返回日期：出差类别（业务洽谈、培训、会议、其他）、出差事由如下图所示。（3分）
（2）修改出差申请：已提交申请，尚未审批，可以修改出差申请单中除姓名和部门外的其他内容。（2分）
（3）撤回出差申请：已提交的出差申请，尚未审批，可以删除该申请，一旦审批，不允许撤回该申请。（2分）
（4）差旅费报销：职员或者部门经理出差回来后，需要报销差旅费（5分）。
主要内容包括：报销编号（自动生成）、出差人姓名、部门、目的地、出发日期、返回日期、出差事由、出发车费、返回车费、伙食补助、公杂补助、住宿费、总金额（自动计算得出）。
（5）修改报销单据：提交的报销单据被财务人员审核不通过，将单据打回到申请人，申请人可以根据修改意见修改报销单据内容，二次提交审批。（4分）
（6）查看出差申请：职员或者部门经理登录成功后，以列表形式查看自己提交的出差申请，列表主要内容包括申请日期，申请事由，申请状态（待审核、通过，退回），审批理由（退回时需要填写退回理由），按照日期倒叙排列（即最新日期在最上面一条记录）。（3分）
（7）查看报销进度：职员或者部门经理登录成功后，以列表形式查看自己提交的报销单据，列表主要内容包括报销日期，报销事由，进度状态（待审批、部门通过、总经理通过、财务审核通过、退回），审批理由（退回时需要填写退回理由）。（3分）
（8）审批出差申请：部门经理可以审批本部门的出差申请，以列表形式显示，点击查看详细信息，选择通过或者退回（如果退回需要填写退回理由）（3分）
（9）审批差旅费报销：部门经理可以审批本部门的报销单据，以列表形式显示，点击查看详细信息，选择通过或者退回（如果退回需要填写退回理由），如果报销金额超过一万元，需要总经理进行二次审批，审批过程与部门经理审批一致（4分）
（10）查询差旅费花费情况：部门经理只能查询本部门的报销情况（财务人员审批通过的报销单据）、总经理可以查询全公司的报销情况。
查询条件：姓名、部门、报销总金额大于
查询结果列表显示：报销日期、报销人姓名、报销人部门、报销事由、报销总金额，点击该记录，可以显示该报销单据的全部详细信息（4分）
（11）统计各个部门本年度差旅费花费情况：总经理可以查询各个部门本年度的差旅费报销总金额，列表内容包括，部门编号、部门名称、花费总金额（2分）
（12）审核报销单据：财务人员审核通过部门经理或者总经理审批通过的报销单据，（5分）
主要审批内容包括：
①系统自动判断根据是否有出差申请，申请日期是否在报销日期之前，如果在之后则退回该报销；
②伙食补助标准、公杂补助费、住宿费三项标准是否超标，如果超标退回该报销。
符合上述标准则审批通过，不符合上述标准，则退回该报销。
（14）数据库评分标准：按照题目要求创建出差申请表、报销单据表、职员基本信息表，（3分），实现数据库连接正常（2分）。