1、采购正常流程：
采购订单--采购入库/退货--应付单--付款申请--付款
或
采购订单--采购入库/退货--采购发票--付款申请--付款
正常来讲业务是先根据采购入库/退货进行对账，对账结果产生的是应付单，根据应付单下推付款申请
采购预付流程：
采购订单--付款申请单（预付）--付款单
付款单或付款单（预付），原则上要求全部走付款申请单，这样会比较严谨审批流程。
采购合同、采购订单都可以下推付款申请单（预付），在金蝶里基本上不会做采购合同的
采购订单、采购入库、采购发票、应付单都可以下推付款申请，只要有标准的单据转换的，都可以下推。它是控制下推，比如你订单100元，已经推了，就不能再推了。
从业务角度流程是要规范约束的，但软件层面上从哪个单据下推实现都可以。
付款进度或者执行情况，一般查看采购订单相关汇总表
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